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市残疾人联合会2018年部门预算
时间 : 2018-07-02 16:03:25 来源 : 本站原创 点击数 :

目  录

第一部分   市残疾人联合会 概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市残疾人联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  市残疾人联合会概况

 

一、部门主要职能

888集团是中国残疾人联合会的地方组织,在武汉市人民政府领导下工作,接受上级残联指导。主要协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理;听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量;开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,推动残疾人社会保险工作;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;指导和管理全市各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作;开展残疾人事业的国际交流与合作;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调工作;承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入市残疾人联合会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括:

1.市残疾人社会服务中心

2.市残疾人就业服务中心

3.市残疾人康复服务中心

三、部门人员构成

市残疾人联合会总编制人数88人,其中:行政编制27人,事业编制61人。在职实有人数 74人,其中:行政编制21人,事业编制 53人。

离退休人员 71 人,其中:退休 71人。

 


 

第二部分  市残疾人联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

 

表1.市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算总表

市残疾人联合会财政拨款收支预算总表
部门公开1表







单位:万元
收          入支             出






项目预算数项目(按支出功能分类)合计一般公共预算政府性基金预算项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款3,067.94201一般公共服务支出


支出类别分类


二、政府性基金预算财政拨款
204公共安全支出


一、基本支出2,577.672,577.67


205教育支出


    工资福利支出1,725.401,725.40


206科学技术支出


    对个人和家庭的补助203.00203.00


207文化体育与传媒支出


    商品和服务支出649.27649.27


208社会保障和就业支出2,763.532,763.53
二、项目支出548.72538.7210.00


210医疗卫生与计划生育支出140.71140.71
  (一)部门项目548.72538.7210.00


211节能环保支出


  (二)公共项目




212城乡社区支出


三、上缴上级支出




213农林水支出


四、对附属单位补助支出




214交通运输支出


五、事业单位经营支出




215资源勘探信息等支出








216商业服务业等支出








217金融支出


部门预算支出经济分类




219援助其他地区支出


301工资福利支出1,725.401,725.40


220国土海洋气象等支出


302商品和服务支出1,197.991,187.9910.00


221住房保障支出212.15212.15
303对个人和家庭的补助203.00203.00


222粮油物资储备支出


307债务利息及费用支出




229其他支出10.0000
10.0000309资本性支出(基本建设)




230转移性支出


310资本性支出




231债务还本支出


311对企业补助(基本建设)




232债务付息支出


312对企业补助




233债务发行费支出


399其他支出






















本年收入合计3,067.94本年支出合计3,126.393,116.3910.00本年支出合计3,126.393,116.3910.00










二、上年结转58.45结转下年


结转下年


(一)一般公共预算结余结转48.45







(二)政府性基金预算结余结转10.00



























收入总计3,126.39支出总计3,126.393,116.3910.00支出总计3,126.393,116.3910.00




表2.市残疾人联合会2018年一般公共预算支出表

市残疾人联合会一般公共预算支出表



部门公开2表


单位:万元
功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出
12345

合计3,116.392,577.67538.72
208社会保障和就业支出2,763.532,224.81538.72
  20805  行政事业单位离退休161.00161.00
    2080501    归口管理的行政单位离退休88.1788.17
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8372.83
  20811  残疾人事业2,602.532,063.81538.72
    2081101    行政运行648.80648.80
    2081102    一般行政管理事务97.68
97.68
    2081104    残疾人康复20.00
20.00
    2081105    残疾人就业和扶贫3.00
3.00
    2081199    其他残疾人事业支出1,833.051,415.01418.04
210医疗卫生与计划生育支出140.71140.71
  21011  行政事业单位医疗140.71140.71
    2101101    行政单位医疗24.3324.33
    2101102    事业单位医疗63.4963.49
    2101103    公务员医疗补助49.3649.36
    2101199    其他行政事业单位医疗支出3.533.53
221住房保障支出212.15212.15
  22102  住房改革支出212.15212.15
    2210201    住房公积金156.42156.42
    2210202    提租补贴28.4128.41
    2210203    购房补贴27.3227.32


表3.市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出表

市残疾人联合会一般公共预算基本支出表



部门公开3表


单位:万元
经济科目编码经济科目名称基本支出
小计人员经费公用经费
12345

合计2,577.671,928.40649.27
301工资福利支出1,725.401,725.40
  30101  基本工资302.57302.57
  30102  津贴补贴191.62191.62
  30103  奖金8.178.17
  30107  绩效工资159.53159.53
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费157.93157.93
  30110  职工基本医疗保险缴费63.1763.17
  30111  公务员医疗补助缴费49.3649.36
  30112  其他社会保障缴费10.0610.06
  30113  住房公积金156.42156.42
  30114  医疗费5.205.20
  30199  其他工资福利支出621.37621.37
302商品和服务支出649.27
649.27
  30201  办公费16.26
16.26
  30202  印刷费8.69
8.69
  30205  水费8.12
8.12
  30206  电费62.67
62.67
  30207  邮电费10.51
10.51
  30208  取暖费16.00
16.00
  30209  物业管理费136.82
136.82
  30211  差旅费49.63
49.63
  30212  因公出国(境)费用8.55
8.55
  30213  维修(护)费56.26
56.26
  30215  会议费8.60
8.60
  30216  培训费9.91
9.91
  30217  公务接待费5.09
5.09
  30218  专用材料费1.42
1.42
  30228  工会经费16.98
16.98
  30229  福利费15.73
15.73
  30231  公务用车运行维护费19.42
19.42
  30239  其他交通费用26.58
26.58
  30299  其他商品和服务支出172.03
172.03
303对个人和家庭的补助203.00203.00
  30307  医疗费补助19.4519.45
  30399  其他对个人和家庭的补助支出183.55183.55


表4.市残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

image.png


表5.市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出表

image.png


表6.市残疾人联合会2018年部门收支总表

市残疾人联合会部门收支总表
部门公开6表



单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款3,067.94201一般公共服务支出
支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款
204公共安全支出
一、基本支出2,577.67
三、事业收入
205教育支出
    工资福利支出1,725.40
四、上级补助收入
206科学技术支出
    对个人和家庭的补助203.00
五、附属单位上缴收入
207文化体育与传媒支出
    商品和服务支出649.27
六、事业单位经营收入
208社会保障和就业支出2,861.13二、项目支出646.32
七、其他收入97.60210医疗卫生与计划生育支出140.71  (一)部门项目646.32


211节能环保支出
  (二)公共项目


212城乡社区支出
三、上缴上级支出


213农林水支出
四、对附属单位补助支出


214交通运输支出
五、事业单位经营支出


215资源勘探信息等支出




216商业服务业等支出




217金融支出
部门预算支出经济分类


219援助其他地区支出
301工资福利支出1,725.40


220国土海洋气象等支出
302商品和服务支出1,295.59


221住房保障支出212.15303对个人和家庭的补助203.00


222粮油物资储备支出
307债务利息及费用支出


229其他支出10.00309资本性支出(基本建设)


230转移性支出
310资本性支出


231债务还本支出
311对企业补助(基本建设)


232债务付息支出
312对企业补助


233债务发行费支出
399其他支出












本年收入合计3,165.54本年支出合计3,223.99本年支出合计3,223.99
七、用事业基金弥补收支差额




八、上年结转58.45结转下年
结转下年






收入总计3,223.99支出总计3,223.99支出总计3,223.99


表7.市残疾人联合会2018年部门收入总表

市残疾人联合会部门收入总表










部门公开7表









单位:万元
功能科目编码科目名称总计一般公共财政预算收入政府性基金预算收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转
123456789101112

合计3,223.993,067.94




97.60
58.45
208社会保障和就业支出2,861.132,715.08




97.60
48.45
  20805  行政事业单位离退休161.00161.00







    2080501    归口管理的行政单位离退休88.1788.17







    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8372.83







  20811  残疾人事业2,700.132,554.08




97.60
48.45
    2081101    行政运行648.80648.80







    2081102    一般行政管理事务147.6888.20




50.00
9.48
    2081104    残疾人康复20.0020.00







    2081105    残疾人就业和扶贫3.00







3.00
    2081199    其他残疾人事业支出1,880.651,797.08




47.60
35.97
210医疗卫生与计划生育支出140.71140.71







  21011  行政事业单位医疗140.71140.71







    2101101    行政单位医疗24.3324.33







    2101102    事业单位医疗63.4963.49







    2101103    公务员医疗补助49.3649.36







    2101199    其他行政事业单位医疗支出3.533.53







221住房保障支出212.15212.15







  22102  住房改革支出212.15212.15







    2210201    住房公积金156.42156.42







    2210202    提租补贴28.4128.41







    2210203    购房补贴27.3227.32







229其他支出10.00







10.00
  22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出10.00







10.00
    2296006    用于残疾人事业的彩票公益金支出10.00







10.00


表8.市残疾人联合会2018年部门支出总表

市残疾人联合会部门支出总表(支出功能科目)






部门公开8表





单位:万元
功能科目编码科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出
12345678

合计3,223.992,577.67646.32


208社会保障和就业支出2,861.132,224.81636.32


  20805  行政事业单位离退休161.00161.00



    2080501    归口管理的行政单位离退休88.1788.17



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8372.83



  20811  残疾人事业2,700.132,063.81636.32


    2081101    行政运行648.80648.80



    2081102    一般行政管理事务147.68
147.68


    2081104    残疾人康复20.00
20.00


    2081105    残疾人就业和扶贫3.00
3.00


    2081199    其他残疾人事业支出1,880.651,415.01465.64


210医疗卫生与计划生育支出140.71140.71



  21011  行政事业单位医疗140.71140.71



    2101101    行政单位医疗24.3324.33



    2101102    事业单位医疗63.4963.49



    2101103    公务员医疗补助49.3649.36



    2101199    其他行政事业单位医疗支出3.533.53



221住房保障支出212.15212.15



  22102  住房改革支出212.15212.15



    2210201    住房公积金156.42156.42



    2210202    提租补贴28.4128.41



    2210203    购房补贴27.3227.32



229其他支出10.00
10.00


  22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出10.00
10.00


    2296006    用于残疾人事业的彩票公益金支出10.00
10.00



 

第三部分 市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算3126.39万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入3067.94万元、上年结转48.45万元;政府性基金预算财政拨款上年结转10万元。支出包括:基本支出2577.67万元,项目支出548.72万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算3116.39万元。其中:(1)本年预算3067.94万元,比2017年预算增加420.6万元,增长15.89%,主要是部分残疾人就业保障金项目资金调入部门预算;(2)上年结转48.45万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出2577.67 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

 (二)项目支出538.72万元。其中:

一般行政管理事务97.68万元,主要用于:党建扶贫经费及残疾人事业管理经费。

残疾人康复20万元,主要用于:康复机构评估及康复项目审计,组织各区、康复机构等康复工作人员、专业人员等培训,精准康复专家组咨询经费。

残疾人就业和扶贫3万元,主要用于:上级转移支付湖北省残疾人创业扶持“双百工程”项目。

其他残疾人事业支出418.04万元,主要用于:残疾人维权工作经费、残疾人组织宣传工作经费、残联系统部门决算审计、残疾人服务体系和保障体系工作经费及残疾人社会、就业、康复服务工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出2577.67 万元。其中:

(一)人员经费 1928.4 万元。包括:

工资福利支出1725.4万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助203万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费649.27万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算40.06万元。其中:(1)因公出国(境)经费8.55万元;(2)公务用车购置及运行维护费26.42万元(公务用车运行维护费26.42万元);(3)公务接待费5.09万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数10万元,主要安排情况如下:

用于残疾人事业的彩票公益金支出10万元。为上级转移支付用于残疾人文化进家庭项目支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算3223.99万元。比2017年预算减少167.44万元,下降4.94%,主要是上年结转项目金额减少。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算3223.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3067.94万元,占95.16%;其他收入97.6万元,占3.03%;上年结转58.45万元,占1.81%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算3223.99万元,其中:基本支出2577.67万元,占79.95%;项目支出646.32万元,占20.05%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年888集团本级机关的机关运行经费203.29万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计115.54万元。包括:货物类18.45万元,服务类97.09万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆14辆。其中:一般公务用车9辆, 残疾人专用车5辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款538.72万元,政府性基金预算财政拨款10万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)

反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。